Nors vartotojų skaičius nemažėja, kiekvienais metais karšto vandens parduodama vis mažiau, t.y. vartotojai labiau taupo ar racionaliau naudoja karštą vandenį. Pagrindiniai UAB „Varėnos šiluma“ vartotojai yra daugiabučių namų gyventojai bei valstybinės ir biudžetinės įstaigos. Pramonės objektai karšto vandens nenaudoja.
Patiektas vartotojams karšto vandens kiekis, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m.
faktas |
Skirtumas |
| Karštas vanduo | tūkst.m3 | 74,4 | 72,9 | -1,5 |
Kintamos karšto vandens tiekimo sąnaudos.
Sunaudoti šilumos bei vandens kiekiai 1 m3, 2018 m.
| Pavadinimas
|
Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m.
faktas |
Skirtumas
|
| Geriamas vanduo | tūkst.m3 | 77,5 | 76,5 | -1 |
| Šilumos energija | kWh/m3 | 51 | 51 | 0 |
| Tiekimo nuostolis | tūkst.m3 | 3,1 | 4,7 | +1,6 |
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintoje kainoje yra nustatyti palyginamieji galimų patirti nuostolių, šilumos energijos vienam m3 karšto vandens paruošti rodikliai. Jais įmonė ir vadovaujasi.
2018 m. karšto vandens nuostoliai buvo didesni už planuotus, kadangi vartotojai labai netolygiai deklaruoja sunaudotą karštą vandenį, t.y. kai kuriais mėnesiais deklaruoja mažiau, kai kuriais daugiau. Dėl to susidaręs skirtumas tenka tiekimo nuostoliams, tačiau per tam tikrą laiko tarpą faktinis nuostolis mažėja.
Šilumos ir vandens kainos, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m. faktas | Skirtumas | |
| Šilumos energija | cnt/kWh | 5,20 | 5,13 | -0,07 | |
| Vanduo | eur/m3 | 1,56 | 1,63 | +0,07 | |
Visą karštam vandeniui ruošti naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos vandenys“. Šilumos energiją jo šildymui tiekia pati. 2018 m. šilumos kaina karštam vandeniui paruošti buvo mažesnė nei planuota. Perkamo geriamo vandens kaina didėja priklausomai nuo patiriamo jo nuostolio tiekime.
Kintamos sąnaudos šilumai ir vandeniui, 2018 m.
| Pavadinimas
|
Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas
|
| Šilumos energija | tūkst. eur | 205 | 189 | -16 |
| Vanduo | tūkst. eur | 121 | 119 | -2 |
| Viso: | tūkst. eur | 326 | 308 | -18 |
Kintamos sąnaudos 2018 m. kito dėl mažesnių šilumos bei mažesnio patiekto karšto vandens kiekio.
Pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos, 2018 m.
| Sąnaudos
|
Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas
|
| Nusidėvėjimas | tūkst. eur | 0,77 | 0,37 | -0,4 |
| Materialines | tūkst. eur | 9,9 | 4,1 | -5,8 |
| Personalo | tūkst. eur | 23,4 | 20,8 | -2,6 |
| Viso | tūkst. eur | 34,07 | 25,3 | -8,8 |
2018 m. pastovios karšto vandens tiekimo sąnaudos mažėjo 8,8 tūkst. eurų.
Karšto vandens tiekimo vartotojams savikaina, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m.
faktas |
Skirtumas | |
| Kintamos sąnaudos | eur/m3 | 4,39 | 4,22 | -0,17 | |
| Pastovios sąnaudos | eur/m3 | 0,46 | 0,35 | -0,11 | |
| Viso | eur/m3 | 4,84 | 4,57 | -0,28 | |
Karšto vandens pardavimo kainos ir pajamos, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas |
| Pardavimo kaina | eur/m3 | 4,90 | 4,65 | -0,25 |
| Gautos pajamos | tūkst. eur | 365 | 339 | -26 |
| Viso sąnaudų | tūkst. eur | 360 | 333 | -27 |
| Pelnas/nuostolis | tūkst. eur | 5 | 6 | +1 |
Karšto vandens pardavimo kaina 2018 m. buvo mažesnė negu planuota, tačiau dėl mažesnės jo gamybos ir tiekimo savikainos galutinis veiklos rezultatas yra geresnis.