Pateikiame 2018 m. kintamas ir pastovias UAB „Varėnos šiluma“ šilumos gamybos sąnaudas.
KINTAMOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS
KURAS
Sunaudotas kuro kiekis 1 MWh pagaminti, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas | ||
| Kuras 1 MWh šilumos pagaminti | kg.n.e | 91,52 | 93,60 | 2,08 | |
Lentelėje pateiktas kuro kiekis, reikalingas pagaminti 1 MWh šilumos. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatytas kuro kiekis 1 MWh pagaminti skaičiuotas, kai įmonė eksploatavo tik Varėnos ir Naujųjų Valkininkų km. katilines, t.y. be Matuizų ir kaimo katilinių, kurių duomenys buvo nustatyti teoriškai juos prilyginant esamoms katilinėms. Varėnos katilinėje eksploatuojant katilus bei prie jų įrengtą ekonomaizerį, buvo naudojama nuo 89 iki 91 kg.n.e 1 MWh pagaminti, t.y. ši katilinė kompensuodavo ir didesnį Naujųjų Valkininkų km. katilinės kuro naudojimą 1 MWh pagaminti. 2018 m.
Varėnos katilinė sunaudojo mažiau kuro nei nustatyta, t.y. 90,52 kg.n.e 1 MWh pagaminti arba beveik 1 kg.n.e mažiau. Likusios katilinės netgi teoriškai negalėjo pasiekti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyto normatyvo, o Varėnos katilinė bendro naudojamo kiekio visoms katilinėms išlyginti negali.
Palyginus su 2017 m. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintais lyginamaisiais rodikliais, UAB „Varėnos šiluma” eksploatuojamoms katilinėms bendras kuro suvartojimas 1 MWh pagaminti būtų 95,13 kg.n.e arba 1,53 kg.n.e didesnis negu įmonė faktiškai pasiekė 2018 m.
Kuro poreikis, 2018 m.
| Kuro rūšis | Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas |
| Biokuras | tne | 4437 | 4444 | +7 |
| Malkinė mediena | tne | 400 | 378 | -22 |
| Medienos granulės | tne | 49 | 29 | -20 |
| Mazutas | tne | 0 | 0 | 0 |
| Skalūnų alyva | tne | 0 | 0 | 0 |
| Dyzelinas | tne | 25 | 26 | +1 |
| Viso: | tne | 4911 | 4877 | -34 |
Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. planuota naudoti daugiau kuro, tačiau dėl mažesnės šilumos gamybos kuro sunaudota mažiau. 2018 m. buvo sunaudotas dyzelinas, nes dėl ilgo jo saugojimo laikotarpio pradėjo kisti jo savybės. Saugomas jis pradėjo sluoksniuotis ir t.t.
Per 2018 m. laikotarpį įmonė investavo į Senosios Varėnos km. katilinę. Šioje katilinėje įrengtas granulinis degiklis ir pradėtos naudoti medžio granulės.
Kuro kainos, 2018 m.
| Kuro rūšis | Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas |
| Biokuras | eur/tne | 200 | 182 | -18 |
| Malkinė mediena | eur/tne | 196 | 205 | +9 |
| Medienos granulės | eur/tne | 350 | 367 | +17 |
| Mazutas | eur/tne | |||
| Skalūnų alyva | eur/tne | |||
| Dyzelinas | eur/tne | 854 | 854 | 0 |
Pagrindinio naudojamo kuro – medienos skiedros kainos 2018 m. buvo mažesnės nei planuota, o malkinės medienos – didesnės nei planuota, tačiau vidutiniškai kuro kaina 42,56 eurų/tne didesnė negu 2017 m.
Sąnaudos kurui, 2018 m.
| Kuro rūšis | 2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas | |
| Biokuras* | t. eur | 890 | 811 | -79 |
| Malkinė mediena | t. eur | 78 | 77 | -1 |
| Medienos granulės | t. eur | 17 | 11 | -6 |
| Mazutas | t. eur | |||
| Skalūnų alyva | t. eur | |||
| Dyzelinas | t. eur | 22 | 22 | 0 |
| Viso: | t. eur | 1007 | 921 | -86 |
* – suma su laboratoriniais tyrimais
Sąnaudos kurui įsigyti 2018 m. buvo mažesnės negu planuota, tačiau 219 tūkst. eurų didesnės negu 2017 m.
ELEKTROS ENERGIJA
Elektros energijos sąnaudos 1 MWh pagaminti, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas | ||
| Elektros energija | kWh/MWh | 20,68 | 19,5 | -1,18 | |
Galiojančioje bazinėje kainoje, 2018 m. laikotarpiui nustatyta ir planuota norma 1 MW šilumos pagaminti nebuvo pasiekta, t.y. įmonė įdiegusi tam tikras priemones elektros energiją naudojo racionaliai.
Elektros energijos kainos, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas | ||
| Elektros energijos kaina | cnt/kWh | 0,11 | 0,09 | -0,02 | |
Elektros energijos sąnaudos, 2018 m.
| mato vnt. | 2018 m. planas | 2018 m. faktas | Skirtumas | ||
| Sąnaudos elektros energijai | t. eur | 122 | 94 | -8 | |
2018 m. įmonė elektros energijos sąnaudas sumažino taupydama bei ieškodama efektyvesnių būdų jai naudoti.
VANDUO TECHNOLOGIJAI
Vandens sąnaudos 1 MWh pagaminti, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m.
faktas |
Skirtumas | ||
| Vanduo technologijai | m3 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | |
Bazinėje kainoje, galiosiančioje 2018 – 2022 m. laikotarpiu yra nustatyta lyginamoji technologinio vandens norma 1 MWh gamybai bei perdavimui šiluminėse trasose iki vartotojo. 2018 m. įmonė neviršijo plane numatyto sunaudoti vandens kiekio 1 MWh šilumos pagaminti savo įrenginiuose bei ją pateikti iki vartotojo.
Vandens kainos, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m.
faktas |
Skirtumas | ||
| Vandens kaina | eur/m3 | 0,91 | 0,96 | +0,05 | |
Visą technologijai naudojamą vandenį įmonė perka iš UAB „Varėnos vandenys”, esant avarinei ar ypatingai situacijai, kaip alternatyvų vandens tiekimo šaltinį naudoja Derėžnyčios tvenkinio vandenį. 2018 m. visą vandenį naudojo tik iš UAB „Varėnos vandenys”, dėl to jis buvo brangesnis. Naudojant vandenį iš Derėžnyčios tvenkinio, dėl mažo jo poreikio, sąnaudos jam paimti būtų buvusios didesnės.
Vandens sąnaudos, 2018 m.
| Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m. faktas | Skirtumas | ||
| Sąnaudos vandeniui | t. eur | 4,8 | 5,2 | -0,4 | |
Planuojamos bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatytos tehnologinio vandens normos ir sąnaudos ne visiškai atitinka realią įmonės situaciją, kadangi eksploatuojant šilumos perdavimo trasas, nuolat atsiranda trūkimų. Trūkimų šalinimo metu, ar remontuojant trasas netenkama didesnio vandens kiekio nei nustatyta bazinėje kainoje, tačiau šis rodiklis yra siektinas. Atsižvelgusi į įmonės argumentus, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nuo 2019 m. padidino gamybai bei perdavimui reikalingo vandens kiekius.
VISO KINTAMOS SĄNAUDOS
Viso kintamos sąnaudos, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m. faktas | Skirtumas | |
| Kuras | t. eur | 1007 | 919 | -88 | |
| Elektros energija | t. eur | 122 | 94 | -28 | |
| Vanduo | t. eur | 5 | 5 | 0 | |
| Pelenų utilizavimas | t. eur | 20 | 0 | -20 | |
| Laboratoriniai tyrimai | t. eur | 3 | 3 | 0 | |
| Viso: | t. eur | 1157 | 1021 | -136 | |
Be kuro, elektros energijos ir technologinio vandens bazinėje kainoje prie kintamų sąnaudų yra priskiriama pelenų utilizavimo ir laboratorinių tyrimų skirtų kuro kokybei nustatyti, sąnaudos. Sąnaudų pelenams įmonė nepatyrė, kadangi juos atiduoda vietiniams ūkininkams savo reikmėms.
PASTOVIOS ŠILUMOS GAMYBOS SĄNAUDOS
Pastovios šilumos gamybos sąnaudos, 2018 m.
| Sąnaudų pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m. planas | 2018 m. faktas | Skirtumas | |
| Nusidevejimas | tūkst.eur | 243,7 | 243,7 | 0 | |
| Neįtrauktas į kainodarą nusidėv. | tūkst.eur | 117 | 136 | +19 | |
| Personalas | tūkst.eur | 714,3 | 705,8 | -8,5 | |
| Remonto | tūkst.eur | 164,1 | 112,6 | -54,5 | |
| Mokesciu | tūkst.eur | 51,8 | 53,7 | +0,9 | |
| Administravimo | tukst.eur | tūkst.eur | 27,8 | -0,1 | |
| Rinkodaros | tūkst.eur | 8,3 | 4,2 | -4,1 | |
| Kt.sanaudos | tūkst.eur | 10,8 | 12,1 | +1,3 | |
| Viso: | tūkst.eur | 1338 | 1296 | -46 | |
Visos planuotos pastovios šilumos gamybos sąnaudos suderintos 2017 m., bazinės kainos nustatymo metu.
Šilumos gamybos savikaina, 2018 m.
| Pavadinimas | Mato
vnt. |
2018 m.
planas |
2018 m. faktas | Skirtumas | |
| Kintamos sąnaudos | eur/MWh | 26,19 | 24,17 | -2,02 | |
| Pastovios sąnaudos | eur/MWh | 30,29 | 30,69 | +0,40 | |
| Viso: | eur/MWh | 56,48 | 54,86 | -1,62 | |
Įmonė per 2018 m. 1,62 eur/MWh sumažino gaminamos šiluminės energijos savikainą nuo planuotos.